目 录
第一部分 市中心医院部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 市中心医院2023年度部门预算公开表
一、2023年度部门收支总体情况表
二、2023年度部门收入总体情况表
三、2023年度部门支出总体情况表
四、2023年度财政拨款收支总体情况表
五、2023年度一般公共预算支出情况表
六、2023年度一般公共预算基本支出情况表
七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年度政府性基金预算支出情况表
九、2023年度综合预算项目支出表
十、2023年度部门(单位)整体绩效目标表(2022年度部门预算项目(政策)绩效目标情况表)
第三部分 市中心医院2023年度部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
市中心医院部门概况
一、主要职责
(一)市中心医院是市建市以来投资最多，规模最大，功能最全，标准最高的集医疗、教学、科研、保健、康复于一体，具有远程医疗功能的现代化、数字化的三级甲等综合医院。医院现为首批国家级住院医师规范化培训基地、中国医科大学教学医院、中国医科大学市中心医院研究生培养工作站、锦州医科大学附属教学医院和临床学院，辽宁中医药大学附属教学医院、大连医科大学附属第二医院医疗联盟医院、职业技术学院教学实践基地等。
(二)医院始终坚持公立医院的公益性质，合理调整布局和结构，不断完善各项规章制度和工作流程，健全公益服务的各项机制，积极营造良好营商环境，常年为市内大型会议、活动等提供医疗保障工作，派遣多名医护人员支援新疆、青海及西藏地区的医疗机构。依托医院建立的心电、检验、影像、超声“四个远程会诊中心”，与全市32个场乡镇卫生院联结，实现了四级联动的分级诊疗模式。2018年以来，我院与4家社区医院结成医联体进行技术帮扶，在人才培养、技术提升、经济运行等方面给予实打实帮扶，各医联体成员单位医疗业务水准得以快速提升，方便了群众就近就医。
(三)“以患者需求为导向”一直是医院专科建设的原则。医院不断调整门诊和病房的发展结构，推动以疾病为中心的专科化建设，先后成立了辅助生殖中心、男科中心、眩晕门诊、癫痫门诊、记忆门诊、卒中门诊、高血压门诊、心律失常门诊、盆底疾病及生殖整复中心、标准化代谢性疾病管理中心(MMC)等30余个专科专病门诊，打造出多个医院的特色品牌，满足了老百姓健康需求，提升了医院的综合救治能力。
(四)市中心医院将本着“厚德、尚和、勤学、精医”的院训，以病人为中心，以技术为手段，以责任为保障，为市广大人民群众提供优质、高效、便捷的医疗卫生服务。
二、机构设置
医院现设一个主院区三个分院区，占地总面积21.57公顷，建筑面积21.6万平方米，核定床位2307张，设标准病区71个。开设一级诊疗科目27个，二级诊疗科目152个，内科系、外科系、妇产科系、儿科系等一批专业科室都具有较强的技术优势，其中骨科和泌尿外科被评为省级重点专科建设项目，11个科室被市卫健委确定为市医学重点专科。先后成立卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心等五大中心，2020年获批成为市唯一一家国家高级卒中中心。
医院拥有包括PET-CT、3.0T核磁共振、640层CT、数字胃肠X线机等共70多个品种7千台件医疗设备，其中放射治疗科引进了东北地区首台一体化CT直线加速器。医院检验中心执行国家二级实验室标准，并通过ISO15189国际实验室能力认证。
第二部分
市中心医院2023年度部门预算公开表
(该部分内容详见附件)
第三部分
市中心医院2023年度部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
按照综合预算的原则，2023年市中心医院财政收入和支出均纳入部门预算管理。其中： 收入预算5546.43万元，包括： 1.一般公共预算收入5546.43万元;
2.政府性基金预算收入**万元;
3.国有资本经营预算收入**万元;
4.财政专户管理资金收入**万元;
5.事业收入**万元;
6.事业单位经营收入**万元;
7.上级补助收入**万元;
8.附属单位上缴收入**万元;
9.其他收入**万元;
10.上年结转**万元。
(二)支出预算5546.43万元，包括：
1.基本支出5546.43万元;
2.项目支出**万元。
支出预算中，政府采购支出**万元，债务支出**万元，政府购买服务支出**万元。
2023年预算同上年比较，收入增加308.56万元，增长5.9%;支出增加308.56万元，增加5.9%。增减变化的主要原因是2022年工资调整，人员经费增加。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2023年度“三公”经费预算支出安排**万元，
1.因公出国(境)费**万元，比2022年度增加/减少**万元/与上年持平，增长/下降**%，主要原因是***。
2.公务接待费**万元。
3.公务用车购置及运行费**万元。
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
2023年机关运行经费预算安排**万元。
四、政府采购安排情况说明
2023年安排政府采购预算**万元，政府购买服务预算**万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，市中心医院资产总额
2，742，750，219.69元，其中，流动资产1，606，356，402.86元，固定资产1，793，803，969.25元。固定资产中共有车辆30辆(轿车3辆，小型载客汽车2辆，其他用车25辆)，价值1162万元。 项目预算绩效目标情况说明 无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
